FAQ, base de connaissance client

Dans le module Achats d'Optim’BTP, les comptes de TVA remontent automatiquement sur les factures fournisseurs en fonction du paramétrage du profil comptable et du type de prestation sélectionné sur les factures.

Paramétrage des comptes de TVA sur le profil comptable dans le module Achats

Avec un profil superviseur, il faut dans Options/Paramètres/Profil/Comptabilité s’assurer que sur le profil d’export comptable achat, les comptes de TVA sont bien paramétrés en remplissant sur chaque ligne de TVA utilisée les « Compte TVA débit/crédit », « Compte TVA sur encaissement » …

Remonter des comptes de TVA en fonction du type prestation choisi sur les factures

A la création de la facture, le type de prestation permettra de remonter le compte de TVA adapté :

• S’il s’agit d’une facture d’achat, c’est le compte de TVA débit/crédit qui remonte

• S’il s’agit d’une facture d’achat de service ou de prestation de service, c’est le compte de TVA sur encaissement qui remonte

• S’il s’agit d’une prestation de travaux et que le type d’article est bien un type coché ST, c’est le compte de TVA et sa contrepartie pour l’autoliquidation qui remonte

Important :

Par défaut, à la création d’une facture fournisseur, le type de prestation proposé sera « Achat », sauf dans le cas où le fournisseur a été coché comme étant un sous-traitant.

Le type sera alors « Sous-traitance de travaux ».

Vous pouvez également consulter

• Demande de prix fournisseur depuis le devis
• Demande de prix et les fournisseurs habituels ?
• Comment vérifier et valider les factures fournisseurs suspendues ?