Pour pointer une facture sur des commandes et des BL qui ont été faits sur des agences différentes d'un même fournisseur :
Aller dans la partie Tiers rattaché de la fiche annuaire des agences, cliquer sur "…" pour choisir « Créer un nouveau tiers payeur rattaché à ce fournisseur/sous-traitant » ou « Sélectionner un tiers payeur pour ce fournisseur / sous-traitant » afin d'ajouter un tiers payeur qui correspond au fournisseur qui envoie la facture.
Rechercher puis sélectionner le tiers, ou le créer s'il n'existe pas encore.
Ceci liera les différentes agences à ce tiers payeur.
Sur la fiche annuaire du Tiers payeur, dans la partie comptabilité, l'ensemble des agences liées seront visibles.
Au moment de pointer la facture fournisseur, sélectionner le fournisseur "Tiers payeur".
Les commandes et bons de livraison des agences liées à celui-ci apparaissent pour le pointage.
